2025年度安阳市红十字会部门预算

预算01表
2025年部门收支预算表
部门名称：安阳市红十字会		单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	212.24	一、一般公共服务
其中：财政拨款	212.24	二、外交
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全
四、财政专户管理资金收入		五、教育
五、事业收入		六、科学技术
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	201.95
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
九、其他收入		十、卫生健康	10.29
		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探信息等
		十六、商业服务业等
		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、自然资源海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出
		二十二、粮油物资储备支出
		二十三、国有资本经营预算
		二十四、灾害防治及应急管理
		二十七、预备费
		二十九、其他支出
		三十、转移性支出
		三十一、债务还本支出
		三十二、债务付息支出
		三十三、债务发行费用支出
		三十四、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	212.24	本年支出合计	212.24
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	212.24	支出总计	212.24
备注：上年结转资金统一在表12反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

预算02表
2025年部门收入预算表
部门名称：安阳市红十字会				单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入		上年结转结余
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	小计	其中：财政拨款
	合计	212.24	212.24	212.24	212.24
302	安阳市红十字会	212.24	212.24	212.24	212.24
302001	安阳市红十字会	212.24	212.24	212.24	212.24
备注：上年结转资金统一在表12反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

预算03表
2025年部门支出预算表
部门名称：安阳市红十字会						单位：万元
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
				合计	212.24	167.24	100.35	12.81	54.09	45.00		45.00
			302	安阳市红十字会	212.24	167.24	100.35	12.81	54.09	45.00		45.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	11.05
208	16	01		行政运行	190.91	145.91	79.01	12.81	54.09	45.00		45.00
210	11	01		行政单位医疗	5.04	5.04	5.04
210	11	03		公务员医疗补助	5.25	5.25	5.25
备注：上年结转资金统一在表12反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

预算04表
2025年财政拨款收支预算表
部门名称：安阳市红十字会		单位：万元
收入		支出
项目	金　额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
项目	金　额	项目	合计	小计	其中：财政拨款
一、本年收入	212.24	一、本年支出	212.24	212.24	212.24
（一）一般公共预算拨款	212.24	（一）一般公共服务支出
其中：财政拨款	212.24	（二）外交支出
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	201.95	201.95	201.95
		（九）医疗卫生与计划生育支出
		（十）卫生健康支出	10.29	10.29	10.29
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区事务支出
		（十三）农林水事务支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算
		（二十四）灾害防治及应急管理
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入合计	212.24	支出合计	212.24	212.24	212.24
备注：上年结转资金统一在表12反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

预算05表
2025年一般公共预算支出预算表
部门名称：安阳市红十字会						单位：万元
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
				合计	212.24	167.24	100.35	12.81	54.09	45.00		45.00
			302	安阳市红十字会	212.24	167.24	100.35	12.81	54.09	45.00		45.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	11.05
208	16	01		行政运行	190.91	145.91	79.01	12.81	54.09	45.00		45.00
210	11	01		行政单位医疗	5.04	5.04	5.04
210	11	03		公务员医疗补助	5.25	5.25	5.25
备注：上年结转资金统一在表12反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

预算06表
2025年一般公共预算基本支出预算表
部门名称：安阳市红十字会			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				167.24	113.15	54.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.05	11.05
30302	退休费	50905	离退休费	12.81	12.81
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.14	31.14
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.90	18.90
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.77	28.77
30216	培训费	50203	培训费	0.65		0.65
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40
30211	差旅费	50201	办公经费	2.70		2.70
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.25		5.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.75		5.75
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
30215	会议费	50202	会议费	1.20		1.20
30207	邮电费	50201	办公经费	1.96		1.96
30227	委托业务费	50205	委托业务费	17.38		17.38
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.20		1.20
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.04	5.04
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.25	5.25
备注：上年结转资金统一在表12反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

预算07表
2025年支出经济分类汇总表
部门名称：安阳市红十字会				单位：万元
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计				212.24	212.24	212.24
302		安阳市红十字会				212.24	212.24	212.24
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.05	11.05	11.05
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.81	12.81	12.81
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	31.14	31.14	31.14
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.90	18.90	18.90
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	0.20
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.77	28.77	28.77
302	16	培训费	502	03	培训费	0.65	0.65	0.65
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	5.25	5.25	5.25
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.75	5.75	5.75
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.00	7.00	7.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.20	1.20	1.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.96	1.96	1.96
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	17.38	17.38	17.38
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.04	5.04	5.04
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.25	5.25	5.25
备注：上年结转资金统一在表12反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

预算08表
2025年一般公共预算“三公”经费预算表
部门名称：安阳市红十字会		单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2.60		2.00		2.00	0.60
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

预算09表
2025年政府性基金支出预算表
部门名称：安阳市红十字会						单位：万元
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出		项目支出
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	小计	人员经费	公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
				合计


备注：上年结转资金统一在表12反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

预算10表
2025年项目支出预算表
部门名称：安阳市红十字会			单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
			45.00	45.00
	302	安阳市红十字会	45.00	45.00
特定目标类	安阳市红十字会救灾备灾仓库建设	安阳市红十字会	45.00	45.00
备注：上年结转资金统一在表12反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。


2025年部门预算表
				单位：万元
单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算
													小计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
													小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券
	合计											212.24	212.24	212.24
302001	安阳市红十字会											212.24	212.24	212.24
302001	安阳市红十字会	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.05	11.05	11.05
302001	安阳市红十字会	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2081601	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	0.44	0.44	0.44
302001	安阳市红十字会	残保金	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2081601	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1.40	1.40	1.40
302001	安阳市红十字会	定额	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2081601	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	0.60	0.60	0.60
302001	安阳市红十字会	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2081601	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	2.00	2.00	2.00
302001	安阳市红十字会	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2081601	行政运行	50201	办公经费	30205	水费	0.10	0.10	0.10
302001	安阳市红十字会	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2081601	行政运行	50201	办公经费	30206	电费	1.50	1.50	1.50
302001	安阳市红十字会	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2081601	行政运行	50201	办公经费	30207	邮电费	1.51	1.51	1.51
302001	安阳市红十字会	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2081601	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	2.10	2.10	2.10
302001	安阳市红十字会	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2081601	行政运行	50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	4.80	4.80	4.80
302001	安阳市红十字会	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2081601	行政运行	50201	办公经费	30229	福利费	1.00	1.00	1.00
302001	安阳市红十字会	定额	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2081601	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	1.00	1.00	1.00
302001	安阳市红十字会	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2081601	行政运行	50201	办公经费	30202	印刷费	2.00	2.00	2.00
302001	安阳市红十字会	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2081601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	0.14	0.14	0.14
302001	安阳市红十字会	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2081601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	2.60	2.60	2.60
302001	安阳市红十字会	定额	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2081601	行政运行	50201	办公经费	30206	电费	0.50	0.50	0.50
302001	安阳市红十字会	定额	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2081601	行政运行	50201	办公经费	30207	邮电费	0.45	0.45	0.45
302001	安阳市红十字会	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2081601	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	0.71	0.71	0.71
302001	安阳市红十字会	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2081601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	1.27	1.27	1.27
302001	安阳市红十字会	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2081601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	1.04	1.04	1.04
302001	安阳市红十字会	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2081601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	1.46	1.46	1.46
302001	安阳市红十字会	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2081601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	0.97	0.97	0.97
302001	安阳市红十字会	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2081601	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	0.68	0.68	0.68
302001	安阳市红十字会	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2081601	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.30
302001	安阳市红十字会	定额	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2081601	行政运行	50201	办公经费	30205	水费	0.30	0.30	0.30
302001	安阳市红十字会	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2081601	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	1.86	1.86	1.86
302001	安阳市红十字会	安阳市红十字会救灾备灾仓库建设	安阳市红十字会救灾备灾仓库建设	可执行项目	特定目标类	2081601	行政运行	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	45.00	45.00	45.00
302001	安阳市红十字会	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2081601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	4.71	4.71	4.71
302001	安阳市红十字会	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2081601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	9.30	9.30	9.30
302001	安阳市红十字会	在职人员基本工资	在职人员基本工资	可执行项目	人员类	2081601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	31.14	31.14	31.14
302001	安阳市红十字会	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2081601	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	0.60	0.60	0.60
302001	安阳市红十字会	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2081601	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	8.52	8.52	8.52
302001	安阳市红十字会	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2081601	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	5.30	5.30	5.30
302001	安阳市红十字会	定额-公务交通补贴	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2081601	行政运行	50201	办公经费	30239	其他交通费用	5.75	5.75	5.75
302001	安阳市红十字会	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2081601	行政运行	50203	培训费	30216	培训费	0.65	0.65	0.65
302001	安阳市红十字会	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2081601	行政运行	50206	公务接待费	30217	公务接待费	0.60	0.60	0.60
302001	安阳市红十字会	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2081601	行政运行	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.20
302001	安阳市红十字会	定额	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2081601	行政运行	50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00
302001	安阳市红十字会	定额	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2081601	行政运行	50201	办公经费	30229	福利费	0.20	0.20	0.20
302001	安阳市红十字会	公务员绩效奖金	公务员绩效奖金	可执行项目	人员类	2081601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	1.59	1.59	1.59
302001	安阳市红十字会	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2081601	行政运行	50205	委托业务费	30227	委托业务费	17.38	17.38	17.38
302001	安阳市红十字会	公务员绩效奖金	公务员绩效奖金	可执行项目	人员类	2081601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	20.25	20.25	20.25
302001	安阳市红十字会	公务员绩效奖金	公务员绩效奖金	可执行项目	人员类	2081601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	4.33	4.33	4.33
302001	安阳市红十字会	定额	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2081601	行政运行	50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	0.45	0.45	0.45
302001	安阳市红十字会	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2081601	行政运行	50201	办公经费	30214	租赁费	1.00	1.00	1.00
302001	安阳市红十字会	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2081601	行政运行	50202	会议费	30215	会议费	1.20	1.20	1.20
302001	安阳市红十字会	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2101101	行政单位医疗	50102	社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	5.04	5.04
302001	安阳市红十字会	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2101103	公务员医疗补助	50102	社会保障缴费	30111	公务员医疗补助缴费	4.14	4.14	4.14
302001	安阳市红十字会	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2101103	公务员医疗补助	50102	社会保障缴费	30111	公务员医疗补助缴费	1.11	1.11	1.11
注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

预算12表
上年结转资金表
	单位：万元
单位编码	单位名称	项目名称	金额	支出功能分类编码	支出功能分类	政府预算经济分类编码	政府预算经济分类	部门经济分类编码	部门经济分类	资金性质



注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

				预算13表
本级部门(单位)整体绩效目标表
（2025年度）
部门名称：		安阳市红十字会
年度履职目标	进红十字事业发展，按照红十字会职能，1.大力加强救灾、救助、救护培训；2.加大遗体器官组织、造血干细胞捐献几献血宣传工作，做好市委、市政府的得力助手。
年度主要任务	任务名称		主要内容
年度主要任务	加强救灾、救助、救护培训；2.加大遗体器官组织、造血干细胞捐献几献血宣传工作		按照红十字会职能，1.大力加强救灾、救助、救护培训；2.加大遗体器官组织、造血干细胞捐献几献血宣传工作，做好市委、市政府的得力助手。
预算情况	部门预算总额（万元）		212.24
	1、资金来源：（1）政府预算资金		212.24
	（2）财政专户管理资金
	（3）单位资金
	2、资金结构：（1）基本支出		167.24
	（2）项目支出		45.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	完成本年度单位目标任务1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。预算和财务管理
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
			专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
			预算执行率
			预算调整率	≤3%	预算调整率
			结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
			“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
			政府采购执行率	≥97%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
				绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
				绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
				部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
				评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	加大遗体器官组织、造血干细胞捐献及献血宣传工作	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		加强救灾、救助、救护培训	完成
		履职目标实现	完成年度履职目标	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	完成红十字事业发展	完成	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	满意度	促进红十字事业发展	完成	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

预算14表

2025年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）

项目单位（项目名称）

项目金额（万元）

绩效目标

成本指标

产出指标

效益指标

满意度指标

资金总额

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

45.00

302001

安阳市红十字会

45.00

410500250000000052123

安阳市红十字会救灾备灾仓库建设

45.00

救灾备灾仓库和晾晒区搭建及改造建设成本

≤128000元

项目实施时间

3-6月

减少物资储备和调配过程的损耗

<2%

受灾群众和家庭满意度

100%

救灾应急设备装备采购成本

≤322000元

备灾仓库面积

≤900平方米

减少灾害导致的经济成本损失

>70%

参与救灾的救援人员满意度

100%

成本控制率

≤0%

救灾应急设备设施用品种类

≤25类

救援响应速度

及时

仓库容量利用率

>90%

保障受灾群众基本生活情况

良好

仓库建设工程质量

合格

救灾设备循环利用效率

>90%

救灾应急设备采购质量

合格

项目验收时间

7-8月

2025年3月13日 16:02

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