安阳市红十字会采购内控管理制度

第⼀章 总 则

第⼀条 为规范政府采购⾏为、提⾼采购效率，降低⾏政成本、促进廉政建设，根据《关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意⻅》（财库〔2016〕99 号）等法律、法规，结合本单位实际，制定本制度。

第⼆条 本制度所称采购，是指以合同⽅式有偿取得货物、⼯程和服务的⾏为。货物是指各种形态和种类的物品。⼯程是指建设⼯程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。服务是指除货物和⼯程以外的其他政府采购对象。

第三条 采购⼯作遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信⽤原则。实⾏统⼀管理、分类采购。

第四条 严格执⾏回避制度。在采购活动中，与供应商有直接利害关系的相关⼈员，依法实⾏回避。

第⼆章 组织机构与职责

第五条 成⽴会政府采购⼯作领导⼩组。领导⼩组组⻓由⼀把⼿担任，秘书⻓任副组⻓，机关科室负责⼈为⼩组成员。办公室是政府采购业务的归⼝管理部⻔，负责本单位2⽇常政府采购执⾏管理。

第六条 采购领导⼩组职责

（⼀）审批本单位年度政府采购计划和预算；

（⼆）审批采购项⽬预算调整以及预算追加事项；

（三）审批采购⽅式和选择采购代理机构；

（四）确定中标供应商名单；

（五）对未通过验收的项⽬作出处理决定；

（六）审批政府采购其他有关事项。

第七条 办公室职责

（⼀）贯彻执⾏政府采购法律、法规以及会党⽀部会议、采购领导⼩组有关政府采购事项的决定；

（⼆）审核和汇总各科室上报的年度采购计划和预算，编制本单位年度政府采购计划和预算；

（三）负责政府采购计划备案、采购合同管理、合同公开、合同备案等⼯作；

（四）负责单位⽇常办公⽤品和消耗品、办公设备、家具电器、装修（修缮）⼯程、办公设备维护服务等机关运转保障类项⽬的政府采购；

（五）协助采购科室开展政府采购⼯作；

（六）管理全单位的采购预算资⾦、审核采购项⽬资⾦申请和办理资⾦结算以及固定资产登记和管理等⼯作；（七）协助答复政府采购询问、质疑以及处理采购投3诉；

（⼋）采购⽂件归档管理；

（九）办理政府采购的其他事项。

第九条 采购科室职责

（⼀）编制本科室年度政府采购计划和预算；

（⼆）负责本科室采购项⽬的采购⼯作。包括采购申请报批、编制项⽬采购需求书、签订采购委托代理协议、审核采购⽂件、参加项⽬开（评）标、办理中标⼈确认⼿续、签订采购合同以及参与项⽬履约验收⼯作；

（三）答复本科室采购项⽬的询问、质疑和处理投诉事宜；

（四）办理本科室政府采购项⽬的其他事项。

第三章 采购预算和实施计划

第⼗条 各采购科室在编报下⼀财政年度预算时，应结合⼯作需要，向办公室报送该年度的采购项⽬及资⾦计划，由办公室审核汇总并经采购领导⼩组研究同意后列⼊当年度预算。

第⼗⼀条 采购预算（计划）⼀经批复，原则上不作调整。凡未列⼊预算的采购项⽬，原则上不予采购。

第四章 采购范围和限额标准

第⼗⼆条 凡使⽤财政性资⾦采购集中采购⽬录以内或者采购限额标准以上的货物、⼯程和服务，必须进⾏政府4采购。采购货物或服务项⽬单项采购⾦额达到 200 万元以上的，应当采⽤公开招标⽅式。

第五章 采购实施程序

第⼗三条 实⾏政府采购项⽬，采购流程如下：

（⼀）编制采购需求。由采购科室对采购项⽬的市场技术、规格、服务⽔平、价格等相关事项进⾏市场调查和论证，科学、合理编制采购需求。

（⼆）采购申请。采购科室根据批复的采购计划和预算，填报《政府采购申请审批表》，经会⻓审批。

（三）采购计划备案。采购科室采购⾦额 10000 元以上，由党⽀部会议研究决定。

（四）参加开（评）标活动。属于机关运转保障类项⽬采购的，由办公室派员参加；属于科室采购项⽬的，由科室、办公室和采购科室分管领导参加。

（五）确定中标（成交）供应商。对中标（成交）供应商名单办理确认⼿续。签订采购协议，明确双⽅的权利和义务。

（六）签订采购合同。由相关科室办理。

（七）合同备案。采购合同签订后，采购员须办理采购合同备案。

（⼋）采购合同签订与履约验收。项⽬完成后，按照谁采购谁验收，谁验收谁负责的原则组织验收⼯作。成⽴由相关部⻔参加的验收⼩组。验收结束后，填写《政府采购项⽬验收报告》。对采购⾦额在200 万元以上的项⽬，应当邀请原评审专家 1-2 名参加验收。对技术复杂的采购项⽬，可邀请国家认可的质量检测机构专家参加验收。凡未通过验收的项⽬，由验收⼩组提出处理意⻅，按程序报采购领导⼩组作出处理决定。

第⼗四条 实⾏⾃主采购项⽬，采购流程如下：

（⼀）采购预算⾦额在 5000 元以下的，由申请科室填报《政府采购申请审批表》(如属于固定资产报废后重置的，需同时填写《固定资产处置表》)，经秘书⻓审核后、报会⻓审批，由办公室直接采购。

（⼆）采购预算⾦额 5000 元以上、采购限额标准以下的项⽬，由申请科室提出申请，由会党⽀部会议研究决定实施采购⼯作。采购过程和结果要体现公开透明、公平竞争和公正原则。

第六章 资⾦结算

第⼗五条 项⽬通过验收后，采购科室应当按照采购合同的约定及时办理资⾦⽀付。申请资⾦提供如下资料：1.政府采购申请审批表；2.采购计划；3.中标通知书；4.采购合同；5.发票；6.项⽬验收报告；7.其他有关资料等。

第七章 采购⽂件管理

第⼗六条 办公室是采购⽂件、资料的归⼝管理部⻔。各科室在每项采购活动结束后，应当在⼀个⽉内将采购⽂件、资料进⾏整理、装订成册并编制采购⽂件⽬录，移交办公室归档管理。采购⽂件、资料包括但不限于：采购计划备案和回执、委托代理协议、采购需要书、招标⽂件、招标⽂件确认书、投标⽂件、采购活动记录（评审报告）、评标标准、评估报告、定标⽂件、中标通知书、采购合同⽂本、验收报告、质疑答复、投诉处理决定（如有）、图纸、效果图、光盘、磁盘、开评标现场全程录⾳录像资料等。

第⼋章 附则

第⼗七条 政府集中采购⽬录及采购限额标准按照财政部⻔下发的最新通知执⾏。

第⼗⼋条 本制度⾃制定之⽇起执⾏。