安阳市红十字会 ⒛19年度部门决算

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安阳市红十字会

2019年度部门决算

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　安阳市红十字会概况

部门职责
机构设置

第二部分　　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、其他需要说明的重要情况

第四部分　　名词解释

第一部分安阳市红十字会概况

一、部门职责

（一）、红十字会在和平时期履行下列职责：

宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象；

开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助；开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然伤害的现场救护；协助人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动；推动遗体(器官)捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作；开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则；建设和管理安阳骨髓库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；完成人民政府委托事宜。

（二）、依据日内瓦公约及其附加议定书，红十字会在战时和武装冲突时期履行下列职责：

组织红十字救护队，参加战场救护；在武装部队中依法开展传染病的防治工作；对战区平民进行救助；协助战俘、被监禁者及难民与家人取得联系，转交钱物，并为此建立必要的通信渠道；参与探视和见证交换战俘。

二、机构设置

安阳市红十字会内设机构2个，包括：办公室、赈济救护科。

从决算单位构成看，安阳市红十字会部门决算包括：本级决算。

2019年度，安阳市红十字会。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个：

1.安阳市红十字会本级

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：安阳市红十字会					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	135.25	一、一般公共服务支出	27
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28
三、事业收入	3		三、国防支出	29
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33
	8		八、社会保障和就业支出	34	135.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35
	10		十、节能环保支出	36
	11		十一、城乡社区支出	37
	12		十二、农林水支出	38
	13		十三、交通运输支出	39
	14		十四、资源勘探信息等支出	40
	15		十五、商业服务业等支出	41
	16		十六、金融支出	42
	17		十七、援助其他地区支出	43
	18		十八、国土海洋气象等支出	44
	19		十九、住房保障支出	45
	20		二十、粮油物资储备支出	46
	21		二十一、其他支出	47
本年收入合计	22	135.25	本年支出合计	48	135.38
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	0
年初结转和结余	24	0.13	年末结转和结余	50	0
	25			51
总计	26	135.38	总计	52	135.38
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表
								公开02表
部门：	安阳市红十字会							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		135.25	135.25
208	社会保障和就业支出	135.25	135.25
20816	红十字事业	135.25	135.25
2081601	行政运行	99.97	99.97
2081699	其他红十字事业支出	35.28	35.28


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表
								公开03表
部门：		安阳市红十字会						单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次			1	2	3	4	5		6
合计			135.38	135.38
208	社会保障和就业支出		135.38	135.38
20816	红十字事业		135.38	135.38
2081601	行政运行		100.10	100.10
2081699	其他红十字事业支出		35.28	35.28


注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：安阳市红十字会							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	135.25	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	135.38	135.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	135.25	本年支出合计	49	135.38	135.38
年初财政拨款结转和结余	23	0.13	年末财政拨款结转和结余	50	0	0
一般公共预算财政拨款	24	0.13		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	135.38	总计	54	135.38	135.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：	安阳市红十字会				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			135.38	135.38	0
208		社会保障和就业支出	135.38	135.38	0
20816		红十字事业	135.38	135.38	0
2081601		行政运行	100.1	100.1	0
2081699		其他红十字事业支出	35.28	35.28	0


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：	安阳市红十字会							单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	93.88	302	商品和服务支出	34.96	310	资本性支出	1.34
30101	基本工资	33.15	30201	办公费	3.46	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	22.91	30202	印刷费	6.96	31002	办公设备购置	0.86
30103	奖金	27.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	1.47	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.55	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.10	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.9	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	9.88	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	5.2	30215	会议费	0.70	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.69	31022	无形资产购置	0.48
30302	退休费	2.2	30217	公务招待费	0.47	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.14	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3	30239	其他交通费用	6.13	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	0.52	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		99.07	公用经费合计					36.3
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入决算数为135.38万元、支出决算数为135.38万元。与上年度相比，收、支总计各减少10.92万元，下降7%。主要原因是一是经费压缩，二是严格执行八项规定厉行节约。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计135.25万元，其中：财政拨款收入135.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计135.38万元，其中：基本支出135.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入决算数为135.38万元、支出决算数为135.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少10.92万元，下降7%。主要原因是严格执行八项规定厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出135.38万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.79万元，下降7%。主要原因是严格执行八项规定厉行节约。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出135.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出135.38万元，占100%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为135.19万元，支出决算为135.38万元，完成年初预算的100%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为99.91万元，支出决算为100.1万元，完成年初预算的100.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标增加。

2．社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为35.28万元，支出决算为35.28万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出135.38万元。其中：人员经费99.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费36.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为2.47万元，完成预算的41%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，节约经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%,决算数与年初预算数持平；公务用车购置及运行费支出决算2万元，完成预算的100%，占80.82%；公务接待费支出决算0.47万元，完成预算的11%，占19.18%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数与年初预算数持平。

2．公务用车购置及运行费初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出2万元。主要用于公务用车运行维护。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3.公务接待费初预算为4万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，压缩三公经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.47万元。主要用于上级主管部门项目指导和验收。2019年共接待国内来访团组10个、来宾60人次（不包括陪同人员）。

绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

红十字会预算执行绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款135.25万元。完成财政拨款预算100%，公用经费决算36.3万元，完成年初预算的72%。基本支出人员经费决算99.07万元，完成年初预算的115%。

（二）项目绩效自评结果。

红十字会2019年度决算无项目支出。

我部门进行自评的2019年项目支出共0个，决算资金共0万元，占部门2019年所有项目支出总额的0%。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

红十字会2019年度决算无重点项目支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数与年初预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为49.75万元，支出决算为36.3万元，完成年初预算的72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0.86万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、其他需要说明的重要情况

无其他重要事项的情况说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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