2020年度安阳市红十字会部门预算公开
2020年度安阳市红十字会部门预算公开
目 录
第一部分 安阳市红十字会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 安阳市红十字会 2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、支出预算经济分类情况说明
七、政府性基金预算支出预算情况说明
八、“三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件： 安阳市红十字会2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
安阳市红十字会概况
一、安阳市红十字会主要职责
安阳市红十字会内设办公室、赈济救护科2个职能科室，承担救灾、救助、应急救护培训、造血干细胞捐献、遗体组织器官捐献以及对无偿献血宣传与表彰等职责，编制人数7人，实有8人，退休人员2人。
2020年度全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神以及中国红十字会第十一次会员代表大会精神，紧紧围绕市委市政府中心工作，围绕主责主业，充分发挥红十字桥梁和纽带作用，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育整改要求，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，推进红十字会机构改革，加强自身建设，把真心关爱群众作为践行人道使命的出发点和落脚点，着力提高服务能力和水平，为开创新时代红十字事业新局面做出积极贡献。
二、安阳市红十字会预算算单位构成
安阳市红十字会没有所属二级机构，部门预算只有安阳市红十字会机关本级汇总预算。
第二部分
安阳市红十字会2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
安阳市红十字会2020年收入总计127.6万元，支出总计127.6万元，与2019年相比，收、支总计各减少7.59万元，下降6%。主要原因：严格执行八项规定，控制各项经费支出，厉行节约。
二、收入预算总体情况说明
安阳市红十字会2020年收入合计127.6万元，其中：一般公共预算127.6万元;无政府性基金收入；无专户管理的教育收费。
三、支出预算总体情况说明
安阳市红十字会2020年支出合计127.6万元，其中：基本支出118.24万元，占93%；项目支出9.36万元，占7%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
安阳市红十字会2020年一般公共预算收支预算127.6万元，无政府性基金收支预算。与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少7.59万元，下降6%，主要原因：严格执行八项规定，控制各项经费支出，厉行节约；无政府性基金收支预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
安阳市红十字会2020年一般公共预算支出年初预算为127.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出127.6万元，占100%；无住房保障（类）支出。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
人员经费78.85万元，部门预算经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助；政府预算经济分类主要包括：工资奖金津补贴、离退休费。
单位运行费48.75万元，部门预算经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、物业费；政府预算经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、培训费、公务接待费、会议费、委托业务费、公务用车运行维护费、商品和服务支出、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算支出情况说明
我部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我部门2020年“三公”经费预算为4万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019年减少2万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年无增减。
（二）公务用车购置及运行费2万元，其中，无公务用车购置费；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019年增减无变化。公务用车运行维护费预算数比 2019年增减无变化。
（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年减少2万元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
安阳市红十字会2020年机关运行经费支出预算14.47万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。
（三）绩效目标设置情况
我部门2020年无编制绩效目标的预算项目。
（四）国有资产占用情况。
2019年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
（五）专项转移支付项目情况
我部门无负责管理的专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：安阳市红十字会2020年度部门预算表
| 2020年部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||
| 单位名称：安阳市红十字会 | 单位：元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 事业收入（不含教育收费） | 部门财政性资金结转 | 用事业单位基金弥补收支差额 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产资源有偿使用收入 | 其他一般公共预算收入 | 上级转移支付 | |||||||||
| 合计 | 1,276,006.00 | 1,276,006.00 | 1,276,006.00 | |||||||||||||||
| 302001 | 安阳市红十字会 | 1,276,006.00 | 1,276,006.00 | 1,276,006.00 | ||||||||||||||
| 208 | 16 | 01 | 行政运行（红十字事业） | 911,244.00 | 911,244.00 | 911,244.00 | ||||||||||||
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 342,800.00 | 342,800.00 | 342,800.00 | ||||||||||||
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 21,962.00 | 21,962.00 | 21,962.00 | ||||||||||||
| 2020年部门预算支出总表 | |||||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 科目代码 | 科目名称 | 总 计 | 工资福利支出 | 机关运行费 | 项目支出 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工资 | 奖金 | 离退休费 | 离退休公用经费 | 合计 | 人员运行费定额 | 办公场所、设施运维费 | 办公设备购置 | 人员运行费补充 | |||||
| 合计 | 1,276,006.00 | 788,526.00 | 273,900.00 | 200,050.00 | 290,614.00 | 21,962.00 | 2,000.00 | 393,880.00 | 144,680.00 | 6,000.00 | 243,200.00 | 93,600.00 | |||||||
| 302001 | 安阳市红十字会 | 1,276,006.00 | 788,526.00 | 273,900.00 | 200,050.00 | 290,614.00 | 21,962.00 | 2,000.00 | 393,880.00 | 144,680.00 | 6,000.00 | 243,200.00 | 93,600.00 | ||||||
| 208 | 16 | 01 | 行政运行（红十字事业） | 911,244.00 | 766,564.00 | 273,900.00 | 200,050.00 | 290,614.00 | 2,000.00 | 144,680.00 | 144,680.00 | ||||||||
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 342,800.00 | 249,200.00 | 6,000.00 | 243,200.00 | 93,600.00 | |||||||||||
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 21,962.00 | 21,962.00 | 21,962.00 | |||||||||||||
| 2020年财政拨款收支总体情况表 | ||||||||||||
| 单位名称：安阳市红十字会 | 单位：元 | |||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 本年支出小计 | ||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金 | |||||||||||
| 小计 | 财政拨款 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产资源有偿使用收入 | 其他一般公共预算收入 | 上级转移支付 | ||||||
| 一般公共预算 | 财政拨款 | 1,276,006.00 | 一、一般公共服务 | |||||||||
| 纳入预算管理的行政事业性收费 | 二、外交 | |||||||||||
| 专项收入 | 三、国防 | |||||||||||
| 国有资产资源有偿使用收入 | 四、公共安全 | |||||||||||
| 其他一般公共预算收入 | 五、教育 | |||||||||||
| 政府性基金 | 六、科学技术 | |||||||||||
| 国有资本经营预算 | 七、文化体育与传媒 | |||||||||||
| 八、社会保障和就业 | 1,254,044.00 | 1,254,044.00 | 1,254,044.00 | |||||||||
| 九、社会保险基金支出 | ||||||||||||
| 十、医疗卫生 | 21,962.00 | 21,962.00 | 21,962.00 | |||||||||
| 十一、节能环保 | ||||||||||||
| 十二、城乡社区事务 | ||||||||||||
| 十三、农林水事务 | ||||||||||||
| 十四、交通运输 | ||||||||||||
| 十五、资源勘探电力信息等事务 | ||||||||||||
| 十六、商业服务业等事务 | ||||||||||||
| 十七、金融支出 | ||||||||||||
| 十九、援助其他地区支出 | ||||||||||||
| 二十、国土海洋气象等支出 | ||||||||||||
| 二十一、住房保障支出 | ||||||||||||
| 二十二、粮油物资储备支出 | ||||||||||||
| 二十三、国有资本经营预算支出 | ||||||||||||
| 二十四、灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||
| 二十七、预备费 | ||||||||||||
| 二十九、其他支出 | ||||||||||||
| 三十、转移性支出 | ||||||||||||
| 三十一、债务还本支出 | ||||||||||||
| 三十二、债务付息支出 | ||||||||||||
| 三十三、债务发行费用支出 | ||||||||||||
| 收 入 合 计 | 1,276,006.00 | 支出合计 | 1,276,006.00 | 1,276,006.00 | 1,276,006.00 | |||||||
| 2020年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：安阳市红十字会 | 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 基本支出合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 人员运行费定额支出 | 机关运行费补充支出 | 项目支出合计 | 事业发展专项支出 | 上级转移支付 | 财政结转 | |||||||||||||||||||
| 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工资 | 奖金 | 社会保障缴费 | 其他社会福利支出 | 住房公积金 | 养老保险 | 医疗保险 | 公务员医疗补助 | 职业年金 | 医疗费 | 合 计 | 离退休费 | 离退休公用经费 | 对个人家庭补助支出 | ||||||||||||||
| 1,276,006.00 | 1,182,406.00 | 764,564.00 | 273,900.00 | 200,050.00 | 290,614.00 | 23,962.00 | 21,962.00 | 2,000.00 | 144,680.00 | 249,200.00 | 93,600.00 | 93,600.00 | ||||||||||||||||||
| 302001 | 安阳市红十字会 | 1,276,006.00 | 1,182,406.00 | 764,564.00 | 273,900.00 | 200,050.00 | 290,614.00 | 23,962.00 | 21,962.00 | 2,000.00 | 144,680.00 | 249,200.00 | 93,600.00 | 93,600.00 | ||||||||||||||||
| 208 | 16 | 01 | 行政运行（红十字事业） | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 208 | 16 | 01 | 行政运行（红十字事业） | 273,900.00 | 273,900.00 | 273,900.00 | 273,900.00 | |||||||||||||||||||||||
| 208 | 16 | 01 | 行政运行（红十字事业） | 144,680.00 | 144,680.00 | 144,680.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 208 | 16 | 01 | 行政运行（红十字事业） | 200,050.00 | 200,050.00 | 200,050.00 | 200,050.00 | |||||||||||||||||||||||
| 208 | 16 | 01 | 行政运行（红十字事业） | 290,614.00 | 290,614.00 | 290,614.00 | 290,614.00 | |||||||||||||||||||||||
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 29,200.00 | 29,200.00 | 29,200.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 93,600.00 | 93,600.00 | 93,600.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 21,962.00 | 21,962.00 | 21,962.00 | 21,962.00 | |||||||||||||||||||||||
| 预算06表 | ||||||||||||||||||||
| 2020年一般公共预算基本支出情况表（经济分类） | ||||||||||||||||||||
| 单位名称：安阳市红十字会 | 单位：元 | |||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 2020年 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 事业收入（不含教育收费） | 部门财政性资金结转 | 用事业单位基金弥补收支差额 | ||||||||
| 财政拨款 | 行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产资源有偿使用收入 | 其他一般公共预算收入 | 上级转移支付 | |||||||||||||||
| 合计 | 1,182,406.00 | 1,182,406.00 | 1,182,406.00 | |||||||||||||||||
| 302001 | 安阳市红十字会 | 1,182,406.00 | 1,182,406.00 | 1,182,406.00 | ||||||||||||||||
| 301 | 30101 | 基本工资 | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 273,900.00 | 273,900.00 | 273,900.00 | ||||||||||||
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 200,050.00 | 200,050.00 | 200,050.00 | ||||||||||||
| 301 | 30103 | 奖金 | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 290,614.00 | 290,614.00 | 290,614.00 | ||||||||||||
| 302 | 30201 | 办公费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||
| 302 | 30202 | 印刷费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||
| 302 | 30205 | 水费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||||||||
| 302 | 30206 | 电费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||||||||||||
| 302 | 30207 | 邮电费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||||||
| 302 | 30211 | 差旅费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||
| 302 | 30215 | 会议费 | 502 | 50202 | 会议费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||
| 302 | 30216 | 培训费 | 502 | 50203 | 培训费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 502 | 50206 | 公务接待费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||
| 302 | 30227 | 委托业务费 | 502 | 50205 | 委托业务费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 502 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | 502 | 50201 | 办公经费 | 50,880.00 | 50,880.00 | 50,880.00 | ||||||||||||
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 502 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | ||||||||||||
| 303 | 30302 | 退休费 | 509 | 50905 | 离退休费 | 21,962.00 | 21,962.00 | 21,962.00 | ||||||||||||
| 303 | 30306 | 救济金 | 509 | 50901 | 社会福利和救助 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||
| 310 | 31002 | 办公设备购置 | 503 | 50306 | 设备购置 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||||||
| 2020年市直部门“三公”经费支出情况表 | ||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | 备注 | ||||
| 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 注：1.按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |
| 合计 | 90,000.0 | 40,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 30,000.0 | ||||
| 302001 | 安阳市红十字会 | 90,000.0 | 40,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 30,000.0 | |||
